各系、各中心、各研究团队、各办公室：
为深化巡察整改，提高采购工作质量，加强“清廉学校”建设，持续推动全面从严治党向纵深发展，根据学校部署要求，外国语学院决定在全院范围内组织开展采购领域自查自纠工作，具体情况如下：
一、成立外国语学院采购自查自纠工作小组
组长：戴笑笑、马博森
副组长：赵君波、陈芳、李俊敏、吴薇薇
成员：各系、各中心、各研究团队、各办公室
秘书：张欣
二、检查范围
1.部门自采项目（2020年1月至今）
（1）采购预算在 5000 元（含）以上，学校采购限额标准以下非集采目录项目。
（2）单项5000元以下但同年度同一经费折同一物品采购累计达5万元（含）以上的非集采项目。
2.学校集中采购项目（2020年1月至今）
（1）学校采购限额标准以上的项目；
（2）集采目录内的项目。
注：
1.学校采购限额标准：货物服务10万、工程20万。
2.本次自查不包括横向经费采购项目
三、检查内容
检查内容：采购预算、立项审核、采购执行、合同签订、履约验收等方面存在的风险点。
1.部门自采项目
（1）是否存在化整为零现象，规避学校集中采购；
（2）是否建立自行采购工作机制；（大额采购需经三重一大决策）；
（3）采用比价方式采购的：是否经过三家及以上符合资格条件的供应商比价（供应商是否存在关联关系，是否有资质）
（4）采购成交结果是否公示（《自行采购实施细则》第八条）。
（5）金额达到1万元的是否签订采购合同；
（6）是否按规定履约验收（按合同约定验收并出具书面验收书，合同签订人、实施采购的工作人员和评审专家不得参加验收小组）；
（7）是否按规定及时支付采购资金（按采购合同约定及时支付资金）
（8）是否妥善保存自行采购文件（采购文件包括报价单、比价记录表、合同文本、验收书及其他有关文件、资料）。
2.学校集中采购项目
（1）是否按规定公开采购意向（不随意更改预算金额与采购需求）；
（2）按规定开展采购需求调查（采购需求方案是否经过三重一大决策，是否随意更改采购需求）；
（3）是否擅自提高资产配置标准；
（4）是否按规定开展大型仪器设备论证；
（5）是否执行采购人代表委派制度（2023年12月22日起）；
（6）是否存在化整为零，规避集中采购组织形式和采购方式；
（7）是否擅自变更、中止或者终止合同；
（8）工程项目是否未提前立项；
（9）跟踪审计与项目实施流程是否倒置；
（10）是否未按规定组织履约验收（合同签订人、实施采购的工作人员和评审专家不得参加验收小组）；
（11）收取的质保金是否已经退回（“政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金”浙财采监〔2022〕3 号）；
（12）设备使用情况是否未登记。
请注意：本次自查自纠工作重点在部门自采项目，政府集采项目侧重于检查采购需求调查是否按规定开展，采购需求编制是否标准，是否进行履约验收。
四、工作安排
第一阶段：自查（2024年1月23日-2月28日）。
各项目负责人负责对本人在本次检查范围内的项目依次检查，补充完善以下文件：
（1）台账记录：详见附件1、附件2.
（2）采购档案（电子或纸质文件均可）：政采云搜索无货或最低价格截图、采购过程中供应商报价清单、专家评审记录、采购合同或协议、验收报告（网上超市验收单）等材料。
（3）三重一大决策会议记录
2月28日前将附件1、附件2交至综合事务办公室张欣处。
第二阶段：学院复查（2024年2月29日-3月8日）。
外国语学院
2024年1月23日
